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Prestação de Contas
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Educação
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
55.468.600,00
Total Atualizado
58.110.320,04
Total Empenhado
29.143.610,27
Total Liquidado
23.152.372,65
Total Pago
21.648.538,27
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
50.378.283/0001-88
1.158.000,00
0,00
1.158.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
MARIA SUELITA ROCHA LADISLAU DA CONCEICA
19.454.630/0001-64
1.158.000,00
0,00
1.158.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
JAIRO BORGES CARDOSO
17.126.820/0001-27
1.158.000,00
0,00
1.158.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
49.285.363/0001-00
76.000,00
0,00
76.000,00
31,60
31,60
31,60
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
20.776.241/0001-34
76.000,00
0,00
76.000,00
163,53
163,53
163,53
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
04.930.131/0001-29
76.000,00
0,00
76.000,00
29,40
29,40
29,40
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
PASCELLY E CIA LTDA
09.208.586/0001-59
76.000,00
0,00
76.000,00
395,20
395,20
395,20
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
PASCELLY E CIA LTDA
09.208.586/0001-59
76.000,00
0,00
76.000,00
34,56
34,56
34,56
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
ROLEGAN GONCALVES SOARES - ME
24.123.182/0001-56
1.158.000,00
0,00
1.158.000,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
GOUVEIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA
10.297.908/0001-62
1.158.000,00
0,00
1.158.000,00
3.916,00
3.916,00
3.916,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2440 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
25.756.256,29
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1006269
01
0338
59670
19/02/2026
Despesa Orçamentária
20.502.852/0001-94
SILVIO PEREIRA FONSECA
53,90
Visualizar OP
1006273
01
0591
59757
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.705.626-XX
FLAVIA CRISTIANE ALENCAR FONSECA SILVA
102,08
Visualizar OP
1006274
01
0378
59330
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.058.446-XX
LUCIAN CARDOSO DOS SANTOS
300,00
Visualizar OP
1006275
01
0379
59331
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.894.380-XX
LUCIANA DA SILVA BOTELHO
150,00
Visualizar OP
1006276
01
0380
59332
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.245.716-XX
ELIZAURA FREITAS DA SILVA
134,40
Visualizar OP
1006277
01
0382
59573
19/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.237.446-XX
JOSE ANTONIO ANTUNES SOARES
150,00
Visualizar OP
9881840
01
05/01/2026
Restos A Pagar
XXX.779.356-XX
NATALIA APARECIDA FERNANDES SILVA
1.320,00
Visualizar OP
9940962
01
02/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.498.274/0001-22
MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
19.355,37
Visualizar OP
9881880
01
05/01/2026
Restos A Pagar
XXX.735.266-XX
ELLEN TAMIRES RIBEIRO LIMA
1.320,00
Visualizar OP
9881910
01
05/01/2026
Restos A Pagar
20.502.852/0001-94
SILVIO PEREIRA FONSECA
304,12
Visualizar OP
1-10 de 3859 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
25.756.256,29
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
9940962
/
21.498.274/0001-22 - MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
02/01/2026
02/01/2026
19.355,37
Visualizar OP
2
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881640
1679/2025
1001
XXX.541.206-XX - ALDA PEREIRA FONSECA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
2.208,93
Visualizar OP
3
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881680
1680/2025
1001
XXX.251.116-XX - ANGELINA DE JESUS ROCHA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
4
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881720
1681/2025
1001
XXX.729.246-XX - ANNE JOICE DE OLIVEIRA SILVA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
5
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881760
1682/2025
1001
XXX.338.731-XX - CRISTIANE HELLEN ALVES DA SILVA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
6
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881800
3388/2025
1001
XXX.264.326-XX - MIRIAN DAS DORES FONSECA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
7
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881840
1678/2025
1001
XXX.779.356-XX - NATALIA APARECIDA FERNANDES SILVA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
8
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9881880
3395/2025
1001
XXX.735.266-XX - ELLEN TAMIRES RIBEIRO LIMA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
9881910
3684/2025
1001
20.502.852/0001-94 - SILVIO PEREIRA FONSECA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
304,12
Visualizar OP
10
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
9881980
3076/2025
1001
XXX.162.276-XX - MANOEL MESSIAS OLIVEIRA
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.973,40
Visualizar OP
1-10 de 3859 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
868.659,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
33307
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
33931
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
33554
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
34286
01
20/04/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
9941066
01
20/05/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
9942006
01
19/06/2026
Transferência Financeira
66.450.974/0001-85
CLARO DOS POCOES CAMARA MUNICIPAL
144.776,55
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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